Quiz Políticas Financeiras
🎯 Vamos ver como você está afiado nas políticas do Financeiro? Preparamos um quiz rápido com 10 perguntinhas para testar seu conhecimento. 🎓 Dê o play, mostre o que sabe e ainda aprenda um pouco mais! 🚀
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1
Qual é o intervalo de valores permitido para solicitar um adiantamento a fornecedores?
Entre R$ 10.000 e R$ 100.000
Entre R$ 15.000 e R$ 60.000
Entre R$ 5.000 e R$ 50.000
Entre R$ 10.000 e R$ 50.000
2
Qual é o percentual máximo do valor total do serviço ou compra que pode ser solicitado como adiantamento?
50%
20%
30%
60%
3
O que acontece se o departamento do solicitante não cumprir o prazo de 20 dias para a entrada da Nota Fiscal?
Advertência formalizada ao solicitante
Suspensão temporária de novos adiantamentos por 3 meses
Penalidade aplicada ao fornecedor
Suspensão permanente de novos adiantamentos para o departamento
4
Quem é responsável por solicitar ao Departamento de Gestão de Reembolsos a confecção, cancelamento ou alteração de limites do cartão de crédito corporativo?
O Aprovador
O Departamento de Gestão de Reembolsos
O usuário do cartão
A Diretoria
5
Qual ação o Aprovador deve tomar se houver gastos não reconhecidos no cartão corporativo?
Comunicar formalmente ao Departamento de Gestão de Reembolsos
Aprovar os gastos sem questionar
Ignorar os gastos e seguir com o processo
Recolher e destruir o cartão
6
O que acontece se o Aprovador não informar ao Departamento de Gestão de Reembolsos sobre uma viagem ao exterior previamente aprovada pela Diretoria?
O cartão pode ser bloqueado durante a viagem
Nada, o cartão continua funcionando normalmente
O Aprovador será penalizado
O colaborador deve usar outro meio de pagamento
7
Qual é o prazo máximo para realizar a prestação de contas e envio dos comprovantes após o término de uma viagem ou evento?
10 dias corridos
7 dias corridos
30 dias corridos
15 dias corridos
8
Antes da realização de qualquer representação envolvendo profissionais da área da saúde, qual ação é obrigatória?
Enviar uma notificação ao departamento de G&G
Obter aprovação verbal do gestor
Notificar por e-mail o Departamento de Gestão de Reembolsos e o Compliance
Registrar a atividade no sistema Paytrack
9
O que deve ser registrado de forma clara e precisa durante a representação com profissionais da área da saúde?
O valor total das despesas por profissional
O número do CRO do profissional
A data da reunião
O nome do cliente
10
Quais são os requisitos obrigatórios para que um comprovante fiscal seja aceito no processo de reembolso?
Nome do estabelecimento, CNPJ, data e horário legíveis
Apenas o nome do estabelecimento e a data
Recibos manuais sem informações fiscais
Somente o voucher de pagamento com cartão
11
Qual ferramenta deve ser utilizada para o lançamento de despesas e solicitações de reembolso pelos colaboradores da S.I.N. que realizam viagens esporádicas?
Clara
Excel
Paytrack
Pipefy
