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Qual o link do portal do Fornecedor?
https://portaldofornecedor.unidas.com.br
https://portaldofornecedor3.unidas.com.br/sac
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Qual o login usamos para auxiliar o Fornecedor no Portal?
Usamos o Login suporte e a senha: Suporte-Unid@s2020
Usamos o Login suporte e a senha:Suporte_Unid@s2020
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Qual campo o Fornecedor pode visualizar todas as placas que vão parar na Oficina ?
No campo SAC o fornecedor encontra todas as informações como: Placa,modelo,data do agendamento dentre outros.
Na Aba SAC o fornecedor consegue abrir atendimento,exportar planilha e conversar com alguém da Unidas pelo Chat.
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Quais as etapas essenciais para o Fornecedor cumprir dentro do portal?
Fornecedor que trabalha com a Unidas precisa usar o portal e com isso é necessário seguir as etapas:
Colocar data de parada,Colocar o orçamento (com parecer e Fotos sempre), Iniciar o serviço, Finalizar serviço, Cliente sinalizado, Veículo entregue e não menos importante o nosso fornecedor precisa lançar as NFS no portal.
Sempre que o veículo der entrada na Oficina o Fornecedor deve entrar em contato com a Unidas para avisar e nos enviar o orçamento por e-mail.
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Fornecedor só consegue lançar o orçamento com o veículo dentro da Oficina ?
Fornecedor só deve lançar o orçamento quando o veículo estiver parado.
Fornecedor consegue lançar o orçamento sim sem o veículo está parado, pois nós sempre pedimos para o mesmo deixar lançado Óleo e Filtro. Caso seja Revisão o serviço.
6
Qual o significado das cores Azul,Verde e Vermelho que estão na Aba Financeiro/Status de Pagamento?
Na Aba Status de pagamento nosso fornecedor consegue ver as etapas para pagamento e dentro dessas etapas temos algumas cores Azul que significa que a NF já está na programação de pagamento,Verde significa que a NF está em Fila para ser processada,Vermelho significa que a NF está com erro.
A cor Azul significa programação de pagamento,verde significa que a NF está ok e vermelho que a NF não foi lançada ainda.
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O fornecedor deve nos enviar a NF por onde ?
Portal do Fornecedor.
E-mail.
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Como o nosso Fornecedor consegue contato com o Financeiro?
O contato seria só por telefone.
O nosso Fornecedor pode abrir um chamado pelo portal do Fornecedor.
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Como o Fornecedor lança a NF pelo portal?
Aba Financeiro/Ações/+/Forma de recebimento se seria transferência ou boleto /Anexar NFS nesses formatos Produtos(formato XML)/Serviços (formato PDF)/Clicar em Enviar.
Ações/+/Forma de recebimento se seria transferência ou boleto /Anexar NFS.
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Quem pode orientar o Fornecedor referente ao portal?
Todos que possuem conhecimento sobre o portal e além disso o fornecedor tem uma Aba dentro do portal chamada de Tour Virtual.
Seria só os Assistentes de Manutenção.
